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欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】:2021年财政预算调整(草案)的报告
  • 2021-10-21 08:35
  • 来源: 欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】:财政局
  • 发布机构:欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】:财政局
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欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】:2021年财政预算调整(草案)的报告

——20211014日在县十届人大常委会第四十八次会议上

县财政局局长   李明真

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,特向县人大常委会报告欧洲杯下注平台_NBA赌注app-【下载官网】:2021年财政预算调整建议方案,请予审查。

一、一般公共预算收支调整情况

(一)财政收入

1、地方一般公共预算收入

县十届人大次会议通过的地方一般公共预算收入计划为85502万元,较上年增长6%受新冠肺炎疫情、减税降费的影响,地方一般公共预算收入建议调整为82076万元,较年初预算数减少3426万元,较上年增长1.75%

2、上级补助收入

上级补助收入调整为187933万元,较年初预算数174944万元增加12989万元,调整明细如下:

1)一般性转移支付收入调整为141207万元,较年初预算数138883万元增加2324万元。

2)专项转移支付收入调整为42586万元,较年初预算数31921万元增加10665万元。

3、地方政府债券转贷收入

根据地方政府债券管理办法,年初预算不列地方政府债券转贷收入,待实际收到债券指标时再进行预算调整。2021年省财政安排我县地方政府债券转贷收入36114万元,其中新增一般债券资金11100万元,一般置换债券资金25014万元。

4、调入资金

调入资金调整为69000万元,较年初预算数52000万元增加17000万元。

(二)一般公共预算支出

一般公共预算支出调整为349657万元,较年初预算309374万元增加40283万元,主要是因为新增债券资金、上级转移支付补助资金财政向城投公司注资等因素影响增加财政支出。调整的主要项目:一是新增一般债券资金安排支出11100万元;二是预备费调减2746万元;三是财政向城投公司注资调增支出40518万元;四是上级转移支付补助资金净调增支出10348万元;五是年初预算安排的支出调减27048万元;六是其他支出项目增加8111万元。

调整项目的具体情况是:

1、新增一般债券11100万元安排的项目是:国省干线建设630万元,农村公路建设530万元,农村饮水安全工程250万元(置换年初预算安排的资金),病险水库治理工程325万元(置换年初预算安排的资金),毛江水库续扩建工程737万元,植物公园建设975万元,夔龙山城市森林公园项目300万元,主次街道林荫道路改造工程项目600万元,城区学位建设项目2042万元,舜乡路、新民北路、蓝宁路提质改造工程300万元,妇幼保健院整体搬迁工程629万元,塔峰中心卫生院业务楼建设200万,小水库除险加固82万元,示范性中学建设3000万元,示范性幼儿园建设500万。

2、年初预算安排预备费3100万元,本年实际列支预备费354万元,主要用于新冠肺炎疫情防控支出254万元,固体废弃物应急处置100万元。预备费剩余指标2746万元相应调减用于弥补地方收入减收缺口。

3、按照平台转型实施方案,进一步做大、做实、做强城投及其子公司,增强其投融资、抵押担保能力,通过其融资筹措城建资金更好地为我县城市基础设施建设服务,本年县财政向城投公司注资40518万元。

4、调减年初预算安排的支出27048万元,主要是根据库款保障情况和支付进度在本年暂时未能支出的项目,相应调减列入下年预算

(三)地方政府一般债券还本支出

根据省财政安排我县的一般置换债券资金情况,今年我县地方政府一般债券还本支出调整为25016万元。

)一般公共预算收支平衡情况

根据上述收入及支出调整情况,地方一般公共预算收入82076万元,上级补助收入187933万元,地方政府债券转贷补助收入36114万元,政府性基金预算调入69000万元,上年结余3980万元,收入总计379103万元。一般公共预算支出349657万元,上解支出4059万元,地方政府一般债券还本支出25016万元,结转下年支出371万元,支出总计379103万元,当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入调整为83080万元,较年初预算数81550万元增加1530万元,主要是城市基础设施配套费收入增加1500万元,污水处理费收入增加30万元;债务转贷收入调整为46500万元(新增专项债券);转移性收入调整为1244万元,较年初预算数1000万元增加244万元。

政府性基金预算支出调整为61774万元,较年初预算数30500万元增加31274万元,主要是新增专项债券资金安排的支出增加46500万元,城市基础设施配套费安排的支出增加1500万元,污水处理费安排的支出增加30万元,转移性收入安排的支出增加244万元,国有土地使用权收入安排的支出减少17000万元;上解支出调整为46万元,转移性支出调整为69094万元(含结转下年支出94万元,调出资金69000万元)。

2021年省财政安排我县地方新增专项债券资金46500万元,按照新增债券资金管理办法和项目需求,新增专项债券资金安排的项目分别是:华侨同心产业园基础设施建设10000万元,毛俊水库项目建设25000万元,城乡垃圾收运一体化项目建设10000万元,中医院新建项目建设1500万元。

政府性基金收支平衡情况:政府性基金预算收入83080万元,债券转贷收入46500万元,转移性收入1244万元,上年结余90万元,收入总计130914万元。政府性基金预算支出61774万元,上解支出46万元,调出资金69000万元,结转下年支出94万元,支出总计130914万元。

三、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入调整为716万元,较年初预算503万元增加213万元,主要是农商行股本分红收入增加213万元。

国有资本经营预算支出调整为716万元,较年初预算数503万元增加213万元。

四、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金收入调整为36491万元,较年初预算数减少4695万元;社会保险基金支出调整为33221万元,较年初预算数增加18万元;当年收支结余3270万元,年末滚存结余23310万元。

五、完成全年财政预算的措施

面对当前异常严峻的财政经济形势,我们将紧紧围绕各项目标任务,突出重点,真抓实干,认真做好以下几个方面工作,力争全面完成预算目标。

(一)加强收入组织。深入开展财源建设工程,贯彻落实财源建设工程“6643”行动方案,压实产业主管部门协税护税责任,形成工作合力。强化收入征管措施,深入开展建筑领域、房屋出租、加油站、股权转让、农村违法建房等行业和行为的税费清理,全力挖潜增收。细化土地出让任务,确保土地出让收入预算完成。

(二)加强支出保障。认真落实中央、省、市要求,加强库款资金管理,严防财政资金断链引发支付风险。把六保、六稳”放在财政资金安排调度的首要位置,确保全县大局稳定、经济社会正常运转坚决贯彻落实政府日子”要求,坚持“三保优先,严控一般性支出。

(三)加强管理水平。加大预算管理监督力度,抓好重大财税政策执行监督,全力配合人大开展预算联网监督。加强“三公”经费监督检查,进一步规范公务接待和公务用餐及公务租车管理主动适应中央直达资金常态化制度安排,推动直达机制嵌入预算管理流程,合理加快直达资金执行进度强化政府采购主体责任,指导预算单位完善政府采购事项内部决策机制。

(四)加强债务化解。根据化债方案确定的偿债资金来源,及时足额落实还本付息资金,确保每一笔偿债资金按计划坚持一月一调度的债务管理制度,定期做好风险提示,督促债务单位按时偿还到期债务。加快推进平台公司市场化转型工作。

主任、各位副主任、各位委员,今年的收支形势异常严峻,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大常委会的监督指导下,不忘初心、牢记使命,坚定信念、扎实苦干,努力完成全年财政目标任务,促进经济社会持续健康发展。


2021年财政预算调整和预计执行情况表

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